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宜春廣播電視大學2019年部門預算

2019年05月06日 總務處
 
 

宜春廣播電視大學2019年部門預算

 

第一部分 宜春廣播電視大學概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  宜春廣播電視大學2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分 宜春廣播電視大學2019年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 宜春廣播電視大學概況

一、 部門主要職能

1、負責收取校本部和各教學點的各種費用,審核并收取各工作站點各項費用,審核并辦理上交省電大及上級部門的各種費用。

2、負責學校各項資金支出,并對資金使用情況進行會計分析和實行財務監督審核。

3、負責學校全年財務預算的制定,年終決算的編制。

二、部門基本情況

宜春廣播電視大學現有編制人數33人,均為全額補助事業編制。實有人數45人,其中:在職人數28人,均為全額補助事業人員;退休人員17人。

 

第二部分 宜春廣播電視大學2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

(一)、收入預算情況

2019年宜春廣播電視大學收入預算總額為981.88萬元,較上年預算安排增加14.56萬元。其中:財政撥款收入208.54萬元,較上年預算安排減少65.56萬元,占收入預算總額的21.24%;事業收入773.34萬元,較上年預算安排增加80.12萬元,占收入預算總額的78.76%;

(二)、支出預算情況

 2019年宜春廣播電視大學支出預算總額為981.88萬元,較上年預算安排增加14.56萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出941.6萬元,較上年預算安排增加267.95萬元,占支出預算總額的95.9%,包括工資福利支出451.41萬元(較上年預算安排減少123.78萬元)、日常公用支出420.93萬元(較上年預算安排增加337.67萬元)、對個人和家庭的補助支出69.26萬元(較上年預算安排增加54.06萬元);項目支出40.28萬元(較上年預算安排減少41.28萬元),占支出預算總額的4.1%,其中商品和服務支出10萬元(較上年預算安排增加10萬元),資本性支出30.28萬元(較上年預算安排增加30.28萬元).

按支出科目功能劃分:教育支出848.27萬元,較上年預算安排增加31.49萬元,占支出預算總額的86.39%;社會保障和就業支出98.44萬元,較上年預算安排減少11.24萬元,占支出預算總額的10.03%;住房保障支出35.17萬元,較上年預算安排減少5.69萬元,占支出預算總額的3.58%。

基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出451.41萬元,較上年預算安排減少123.78萬元,占基本支出預算的47.94%;商品和服務支出420.93萬元,較上年預算安排增加337.67萬元,占基本支出預算的44.7%;對個人和家庭的補助69.26萬元,較上年預算安排增加54.06萬元,占基本支出預算的7.36%。

三)、財政撥款支出安排情況

2019年宜春廣播電視大學財政撥款支出預算208.54萬元,較上年預算安排減少65.56萬元,占支出預算總額的21.24%。財政撥款支出的安排情況是:教育支出預算126.7萬元,較上年預算安排減少50.93萬元,占財政撥款支出的60.76%;社會保障和就業支出59.64萬元,較上年預算安排減少11.83萬元,占財政撥款支出的28.6%;住房保障支出22.2萬元,較上年預算安排減少2.8萬元,占財政撥款支出的10.64%。

(四)、政府性基金情況

本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)、機關運行經費等重要事項的說明

2019年宜春廣播電視大學機關運行經費預算安排420.93萬元,比2018年增加了337.67萬元,增長100%。其中:

2019年安排辦公費0.03萬元,較上年預算安排減少1.3萬元,較上年降低97.74%;安排咨詢費15.68萬元,較上年預算安排增加15.68萬元,較上年增長100%;安排手續費2萬元,較上年預算安排增加1.92萬元,較上年增長100%;安排水電費6.44萬元,較上年預算安排減少0.98萬元,較上年降低13.21%;安排郵電費1.46萬元,較上年預算安排減少0.17萬元,較上年降低10.43%;安排物業管理費0.2萬元,與上年減少0.02萬元,較上年降低9.09%;安排差旅費5.15萬元,較上年預算安排增加0.31萬元,較上年增長6.4%;安排維修費0.42萬元,與上年減少0.03萬元,較上年降低6.67%;安排租賃費14.43萬元,較上年預算安排增加14.43萬元,較上年增加100%;安排會議費0.73萬元,較上年預算安排減少0.08萬元,較上年降低9.88%;安排培訓費0.62萬元,較上年預算安排減少0.06萬元,較上年降低8.82%;安排勞務費0.03萬元,與上年持平;安排工會經費0.43萬元,較上年預算安排減少1.15萬元,較上年降低72.78%;安排福利費0.22萬元,較上年預算安排減少3.35萬元,較上年降低93.84%;安排公務用車運行維護費0萬元,較上年預算安排減少13萬元,較上年減少100%;專用材料費34萬元,較上年預算安排增加10.59萬元,較上年增長45.24%,印刷費5.9萬元,較上年預算安排增加0.9萬元,較上年增長18%;因公出國(境)費用5萬元,較上年持平;稅金及附加費用0萬元,較上年預算安排減少2.89萬元,較上年減少100%;委托業務費81.48萬元,較上年預算安排增加81.48萬元,較上年增加100%;其他交通費用13萬元,較上年預算安排增加13萬元,較上年增加100%;其他商品和服務支出233.62萬元,較上年預算安排增加223.51萬元,較上年增長100%;公務接待費0.09萬元,較上年預算安排減少1.12萬元,較上年降低92.56%。

(六)、政府采購情況                           

2019年預算安排政府采購資金30.28萬元 ,明細如下:

掃描儀:1*0.3萬元/=0.3萬元

便攜式計算機:14*0.65萬元/=9.1萬元

計算機軟件:1*0.8萬元/=0.8萬元

家具用具:1*0.18萬元/=0.18萬元

計算機網絡設備:3*0.3萬元/=0.9萬元

復印機:1*0.6萬元/=0.6萬元

臺式計算機:50*0.35萬元/=17.5萬元

服務器:1*0.9萬元/=0.9萬元

(七)、國有資產占有使用的情況

截至20181231日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

(八)、績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目未做安排。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年宜春廣播電視大學“三公”經費年初預算安排5.09萬元。其中:

因公出國(境)費5萬元,與上年持平,無變化。

公務接待費0.09萬元,比上年減少19.91萬無。

公務用車運行維護費0萬元,比上年減少13萬元。

公務用車購置費0萬元,與上年一致,未安排資金。

 

第三部分 宜春廣播電視大學2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

附表:宜春廣播電視大學2019年部門預算表.XLS

 

第四部分 名詞解釋

一、 廣播電視學校:反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。

二、 事業單位離退休:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離退人員的離、退休人員費、護理費和其他補貼。

三、 機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

四、其他社會保障和就業支出:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。殘疾人就業保障金。軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

 
 
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